Détails du fournisseur

1. Gestion des fournisseurs

La grille fournisseurs est disponible à partir de la grille disponible en menu:

Achats >> Fournisseurs

2.1 Ajouter un nouveau fournisseur

Sur cette grille, vous trouverez un "Ajouter un nouveau fournisseur" bouton situé en bas à droite.

Une fois que vous cliquez sur ce bouton, un nouvel écran sera affiché, où vous pourrez remplir les informations et paramètres de base des fournisseurs, à travers 3 onglets différents: Général, Paramètres et Contacts.

Seul fournisseur "Nom" champ est un champ obligatoire pour pouvoir "Enregistrer" et créer un fournisseur.

2.2 Supprimer un fournisseur

Pour supprimer un fournisseur, il suffit d'aller dans la grille fournisseur et de cliquer sur le fournisseur à supprimer à partir de là.

Cela ouvrira son écran d'édition, d'où vous trouverez un bouton "Supprimer le fournisseur" situé en bas à droite.

Cliquez simplement sur ce bouton pour supprimer le fournisseur actuel.

Tous les produits associés à ce fournisseur ne seront pas supprimés, ils ne seront dissociés que de ce fournisseur.

2. Configuration du fournisseur

Une fois qu'un fournisseur a été créé, vous pouvez définir ses informations de base à partir des 3 premiers onglets.

2.1 Général

Cet onglet contient des informations de base sur le fournisseur:

- Nom :Nom du fournisseur, affiché dans les écrans Connect.

- Code :Code fournisseur, utilisé à des fins d'importation.

- Contact :Numéro de téléphone fournisseur.

- Email :Adresse e-mail fournisseur.

La valeur qui y est fixée est très importante car tous les bons de commande associés au fournisseur seront envoyés à cette adresse e-mail.

- Site web :URL du site fournisseur.

- Locale :Langue fournisseur. Cela sera utilisé pour obtenir des modèles d'e-mail de bons de commande dans la bonne langue.

- Statut :Statut de fournisseur. Les fournisseurs inactifs ne doivent plus être utilisés dans Connect.

- Site web :Nom de votre site Web dans Connect. Ne peut pas être changé.

- Notes :Ajoutez quelques notes personnalisées sur fournisseur là-bas.

- Minimum de commande :Montant minimum imposé par le fournisseur pour chaque bon de commande, s'il y en a un.

Connect affichera un message d'avertissement dans les bons de commande associés à ce fournisseur si leur montant total n'atteint pas cette valeur.

- Montant sans transport:Montant imposé par le fournisseur pour obtenir le transport gratuit, s'il y en a un.

Connect affichera un message d'avertissement dans les bons de commande associés à ce fournisseur si leur montant total n'atteint pas cette valeur.

- Réduction mondiale:Jeu de réduction globale par défaut (peut ensuite être modifié à partir des bons de commande si nécessaire).

- Monnaie:Jeu de devises par défaut(peut ensuite être modifié à partir des bons de commande si nécessaire).

- Taux d'imposition:Taux d'imposition par défaut fixé(peut ensuite être modifié à partir de bons de commande si nécessaire).

- Retard d'approvisionnement:Retard nécessaire au fournisseur pour commander des produits.

- Retard d'expédition

:Retard nécessaire au fournisseur pour expédier des produits.

- Conditions de paiement

:Conditions de paiement du fournisseur.

- Instructions d'expédition:Ajoutez-y les instructions liées à l'expédition des fournisseurs.

- Contact :Nom du contact.

- Email:Contactez l'adresse e-mail.

- Téléphone:Numéro de téléphone de contact.

- Notes:Notes supplémentaires sur ce contact.

- Envoyer notification par email:Envoyez des bons de commande requierements par e-mail au fournisseur en cliquant sur son bouton "Notifiy".

- Joindre PDF :Joignez le bon de commande PDF à ces e-mails.
- Joindre File :Joignez le fichier d'exportation de bons de commande à ces e-mails.

- Nom du fichier :Nom du fichier généré à partir de la section Exporter des bons de commande.

- En-tête de fichier:Première ligne du fichier.

- En-tête de commande:Ligne d'en-tête, généralement utilisée pour l'exportation XML uniquement.
- Ligne de produits:Ligne de produits, générée pour chaque produit du bon de commande.

- Pied de page de commande :Ligne de pied de page, généralement utilisée pour l'exportation XML uniquement.

- Pied de page de fichier :Dernière ligne du fichier.

Dans le champ Ligne de produits, tous les codes disponibles affichés à la fin de la section Paramètres du fichier peuvent être utilisésentre crochets.

Par exemple, si vous souhaitez récupérer le SKU produit dans le fichier exporté, vous pouvez ajouter les données suivantes dans le champ produit :

{item.pop_sku}

Voici un exemple de configuration utilisée pour générer un fichier XML :

3. Autres onglets

3.1 Produits

Cet onglet montre la liste des produits associés au fournisseur actuel.

Vous pouvez cliquer sur le produit SKU pour accéder rapidement à la page du produit.

3.2 Ordres

Cet onglet montre la liste des bons de commande du fournisseur actuel.

Vous pouvez accéder à n'importe quel bon de commande rapidement en cliquant sur sa référence dans la première colonne.

3.3 Rapport de vente

Cet onglet fournit un moyen de créer des rapports pour analyser les ventes actuelles des fournisseurs.

Pour créer un rapport personnalisé, il suffit de choisir une date de Début et de Fin, puis de sélectionner l'entrepôt à partir de récupérer des données et cliquez sur "Télécharger le rapport".

Connect générera et téléchargera ensuite une feuille Excel contenant les colonnes suivantes :

- Sku :Produit SKU.

- Fournisseur Sku :Fournisseur Sku pour le produit.

- Produit:Nom du produit.

- Stock(à partir de):Stock de produit à la date de début sélectionnée.

- Stock(à):Stock de produit à la date de Fin sélectionnée.

- Différence :Différence entre le stock Initial et Final.

3.6 Rapports

Cet onglet fournit un rapport d'amout acheté pour le fournisseur actuel, trié par date.

Vous pouvez créer un rapport personnalisé le filtrant par Store, Période et ajustant le champ "Groupe par".

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