Offres de fournisseurs

Offres de fournisseurs

Aperçu

L'intégration des offres du fournisseur est conçue pour vous permettre d'importer le niveau de stock des produits du fournisseur dans un entrepôt spécifique et d'autres informations telles que le prix d'achat, le SKU du fournisseur, la quantité minimale et si le fournisseur est le fournisseur principal.
Les informations importées pour un fournisseur mettront à jour l'association produit/fournisseur.

Création


Définissez quelques informations :
  1. Titre = le nom de l'intégration avec par exemple le nom de votre Fournisseur pour lequel vous souhaitez importer le niveau de stock du produit.
  2. Activé = ne l'activez pas tant que vous n'avez pas configuré toute l'intégration / la configuration
  3. Type = Offres fournisseurs
  4. Site Web = votre site Web
  5. Groupe d'exécution = général

Configuration

Ensuite sera décrite chaque section disponible dans l'onglet de configuration.

GÉNÉRAL



  1. Méthode d'import : Méthode à utiliser pour importer le fichier (FTP ou URL).
  2. Type de fichier : Type du fichier importé (CSV ou XML)
  3. Fournisseur : Si votre fichier contient des produits pour un seul fournisseur, sélectionnez-le ici.
  4. Entrepôt : Entrepôt dans lequel les niveaux de stock seront importés.
  5. Désactiver les journaux d'erreurs : n'affiche pas les erreurs d'importation dans les détails des flux. Cela accélérera l'importation de fichiers volumineux.

PARAMÈTRES DE FICHIER

Selon la méthode d'importation définie dans la section "Général", l'affichage de cette section changera pour vous permettre de définir des informations correctes sur le fichier à importer.

Paramètres d'URL

Si la méthode d'import est définie sur "URL", la section des paramètres du fichier ressemblera à :


Là, vous pouvez définir l'URL à partir de laquelle les fichiers peuvent être importés.
Un champ est disponible pour l'URL du fichier stock & prix, un autre est disponible pour l'URL du fichier de confirmation de dégustation.

Paramètres FTP

Si la méthode d'import est définie sur "FTP", la section des paramètres du fichier ressemblera à :



Vous pouvez y définir les paramètres du serveur où se trouve le fichier à importer.

NIVEAUX DE STOCK ET PARAMÈTRES DES FICHIERS DE PRIX (CSV)

Cette section vous aidera à configurer le schéma du fichier à importer.
En utilisant ces paramètres, chaque information importée sera mappée sur la bonne.
Ça ressemble à :




Voici la description de chaque option disponible :

Option
La description
Sauter la première ligne
Ignorer la première ligne du fichier CSV
  Mettre le stock à 0 pour les produits manquants
  Ceci mettra à 0 le stock de tous les produits associés à l'entrepôt défini dans la section "Général", s'ils ne sont pas disponibles dans le fichier importé.
Remplacer les quantités négatives par 0
Si une quantité négative est trouvée parmi les quantités importées, elle sera remplacée par 0
Séparateur de champs
Séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV pour séparer les colonnes. Exemple : , OU ;
  Enceinte
  Caractère utilisé comme pièce jointe pour délimiter chaque champ. Exemple : "
  Index des codes fournisseurs
( Obligatoire uniquement pour plusieurs fournisseurs )
  Index de la colonne code fournisseur dans le fichier.
Index SKU ( obligatoire )
  Index de la colonne SKU dans le fichier.
Index SKU fournisseur
Index de la colonne SKU du fournisseur dans le fichier.
Index de code-barres
Index de la colonne Barcode dans le fichier.
Indice de quantité
Index de la colonne Qty dans le fichier.
Indice des prix d'achat
Colonne Indice de prix d'achat dans le fichier.
Indice MOQ
Index de la colonne MOQ dans le fichier.
L'indice principal est-il
Index de la colonne principale dans le fichier, exemple 0 pour Non et 1 pour Oui
Indice de retard d'approvisionnement
Index de la colonne délai d'approvisionnement fournisseur dans le fichier.
Indice de délai d'expédition
Index de la colonne délai d'expédition fournisseur dans le fichier.
Indice discontinué
Index de la colonne d'attributs abandonnée dans le fichier.
Index des dates de disponibilité
Index de la colonne date de disponibilité dans le fichier.
Format américain séparé par des tirets

PARAMÈTRES DU FICHIER DE CONFIRMATION DE DROPSHIP (CSV)

L'intégration de l'offre fournisseur peut également être utilisée pour confirmer automatiquement les commandes dropship à partir d'un fichier CSV disponible sur une URL ou un serveur FTP.
Vous devez d'abord configurer comment le système va télécharger le fichier csv, pour cela vous avez 2 options : URL ou FTP :



Une fois la méthode de téléchargement configurée, vous devez saisir l'URL ou le CHEMIN du fichier dans les paramètres URL / Paramètres FTP.





L'étape suivante consiste à configurer les colonnes du fichier csv pour la confirmation du dropship : cela peut être fait dans les "Paramètres du fichier de confirmation du dropship" :



Par exemple, cette configuration correspondrait au fichier suivant :



Une fois que tout est configuré, vous pouvez lancer manuellement le flux "Confirmation Dropship" pour le tester :



CONVERSION DES VALEURS DES NIVEAUX DE STOCK

Cette section affiche un composant de cartographie qui aidera à remplacer certaines valeurs de niveaux de stock trouvées dans le fichier importé par d'autres.
Il peut arriver que certains fournisseurs fournissent des valeurs non numériques pour les niveaux de stock. Par exemple, certains fournisseurs ont une valeur "en rupture de stock" dans leur fichier pour indiquer une quantité "0".
En utilisant cette section, vous pourrez configurer par exemple toutes les valeurs "en rupture de stock" à remplacer par "0" au moment de l'importation du fichier.
Voici une capture d'écran montrant quelques cas d'utilisation :



ALIMENTS

Cette section vous aide à masquer certains flux de l'onglet "Flux", pour empêcher quiconque de les exécuter manuellement à partir de là.

Mettre à jour les stocks & les associations produits/fournisseurs

Lorsqu'une importation est effectuée via l'intégration de l'offre fournisseur, les associations produit/fournisseur seront mises à jour.
Par exemple : si votre intégration d'offres fournisseur est définie sur Fournisseur = Fournisseurs multiples et que le fichier de paramètres régionaux est construit comme ceci :

Le niveau de stock produit sera mis à jour dans l'entrepôt défini à partir de l'onglet Configuration > Général > Entrepôt ET dans l'association produit / fournisseur dans le champ 'stock fournisseur'.

D'autres informations seront importées dans l'association produit/fournisseur :
Pour le produit sku 24-MB04 / fournisseur 1 :
- Le prix d'achat sera de 55
- MOQ sera 10
- Le fournisseur 1 sera défini comme le fournisseur principal
- Le niveau de stock des fournisseurs sera de 50

En dehors de cela, le produit importé aura un stock mis à jour dans l'entrepôt défini.
Ainsi, pour le produit sku 24-MB04, le niveau de stock dans l'entrepôt sera de 50.

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